第一部分 遵义市红花岗区人民检察院概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 遵义市红花岗区人民检察院2022年部门预算公开报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

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　　七、一般公共预算项目支出表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　九、政府性基金预算支出表

　　十、国有资本经营预算支出表

　　十一、资产情况表

　　十二、政府采购预算明细表

　　十三、政府购买服务预算明细表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

　　第三部分 遵义市红花岗区人民检察院2022年预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　二、部门收入总体情况

　　三、部门支出总体情况

　　四、财政拨款收支总体情况

　　五、一般公共预算支出情况

　　六、一般公共预算基本支出情况

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　八、政府性基金预算支出情况

　　九、国有资本经营预算支出情况

　　第四部分 其他重要事项说明

　　一、机关运行经费情况

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、政府采购情况

　　四、政府购买服务情况

　　五、部门预算绩效管理情况

　　六、项目支出安排情况

　　七、部分专有名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分 遵义市红花岗区人民检察院概况

　　 

　　一、部门主要职能

　　人民检察院是国家的法律监督机关，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

　　1.执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

　　2.依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

　　3.依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

　　4.对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

　　5.受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

　　6.对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。

　　7.开展涉及生态环境保护的检察工作。

　　8.开展未成年人检察工作。

　　9.负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

　　10.按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　11.规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

　　二、部门预算单位构成

　　遵义市红花岗区人民检察院为行政单位，无下设机构。

　　本单位共有8个内设机构：第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，办公室以及政治部。

　　三、部门人员构成

　　截至2021年12月31日，遵义市红花岗区人民检察院总编制人数 74人，其中：行政编制 64人、工勤编制10人、事业编制 0 人；实有在职人员64人，其中：行政64 人、事业 0 人（包括参照公务员管理人员 0人）；离退休人员49人，其中：离休 0 人、退休49人。

　　 

　　第二部分 遵义市红花岗区人民检察院2022年部门预算公开报表（详见附件）

　　 

　　 

　　第三部分 遵义市红花岗区人民检察院2022年预算情况说明

　　 

　　一、部门收支总体情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年初部门预算收入总额为  2256.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1613.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入643万元，上年结转0万元。

　　相应安排支出预算2256.08万元，其中：一般公共服务支出  1993.56万元，社会保障和就业支出78.9万元，卫生健康支出72.62万元，住房保障支出111万元 。（根据所列科目填写）。

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加422.22万元。主要原因是：我院本年度预算了其他收入的支出。

　　二、部门收入总体情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年收入预算总额为2256.08万元，较上年增加422.22万元，主要原因：我院本年度预算了其他收入的支出。其中：一般公共预算财政拨款收入  1613.08万元，占2022年部门收入的71.50%，较上年减少220.78万元，主要原因：本年度中央转移支付的经费还未预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：......；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少）0万元，主要原因：......；财政专户管理资金收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：......；事业收入0万元，占2022年部门收入的0 %，较上年增加（减少）0万元，主要原因：......；事业单位经营收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：......；上级补助收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：......；附属单位上缴收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：......；其他收入643万元，占2022年部门收入的28.5%，较上年增加643万元，主要原因：本年度预算了其他收入的支出；上年结转0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：......。（根据实际情况填写）。

　　三、部门支出总体情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年支出预算总额为2256.08万元，较上年增加422.22 万元(主要原因：我院本年度预算了其他收入的支出)。其中：基本支出1582.41万元，占2022年部门支出的70.14%；项目支出673.67万元，占2022年部门支出的29.86%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1430.89万元，占总支出的63.42%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出71.27万元，占总支出的3.16%； 机关事业单位职业年金缴费支出0.85万元，占总支出的0.04%；其他社会保障和就业支出6.78万元，占总支出的0.3%；行政事业单位医疗支出72.62万元，占总支出的3.22%；项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出30万元，占总支出的1.33%；行政运行支出200.67万元，占总支出的8.89%；其他检察支出332万元，占总支出的14.72%；住房公积金支出111万元，占总支出的4.92%。（根据所列实际科目填写）。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1613.08万元，其中：本年收入  1613.08万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出1613.08万元，其中：公共安全支出 1461.56万元，占财政拨款支出的90.61%；社会保障和就业支出78.9万元，占财政拨款支出的4.89%；卫生健康支出72.62万元，占财政拨款支出的4.50%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。（根据所列科目填写）。

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少220.78万元，主要原因：本年度中央转移支付的经费还未预算。

　　五、一般公共预算支出情况  

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年一般公共预算支出总额

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  1613.08万元，较上年减少220.78万元，主要原因：本年度中央转移支付的经费还未预算。其中：基本支出1582.41万元，占一般公共预算支出总额的98.10%；项目支出30.67万元，占一般公共预算支出总额的1.90%。基本支出中行政运行支出为1430.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.85万元，其他社会保障和就业支出6.78万元，行政事业单位医疗支出72.62万元。项目支出中一般行政管理事务支出30.67万元。（根据所列科目填写）。

　　六、一般公共预算基本支出情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年一般公共预算基本支出为1582.41万元，较上年增加102.55万元，主要原因：本年度在职人员晋升经费增加。其中：人员经费1253.25万元，占一般公共预算基本支出的79.20%；公用经费329.16万元，占一般公共预算基本支出的20.80%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1094.03万元，占人员经费的87.30%；对个人和家庭的补助支出107.86万元，占人员经费的8.60%；商品和服务支出51.36万元，占人员经费的4.10%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出324.16万元，占公用经费的98.48%；工资福利支出5万元，占公用经费的1.52%。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为12.14万元，较2021年预算数减少59.8万元、下降83.12%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.14万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费12万元，比上年减少59.8万元，下降83.29%。遵义市红花岗区人民检察院2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.75%。

　　八、政府性基金预算支出情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

　　 

　　第四部分 其他重要事项说明

　　 

　　一、机关运行经费情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年机关运行经费预算329.16万元，较上年减少50.97万元，主要原因：我院在职人员减少以及财政压缩经费较多。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2022年初，遵义市红花岗区人民检察院国有资产原值合计1851.03万元，较上年增加406.85万元。其中：流动资产62.91万元，固定资产1788.12万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　三、政府采购情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年政府采购预算共0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增减变化的原因是：......。

　　四、政府购买服务情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

　　五、部门预算绩效管理情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算30.67万元，均为项目支出预算。（详见附件）

　　六、项目支出安排情况

　　遵义市红花岗区人民检察院2022年项目支出预算为30.67万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是大案要案备用金项目30万元，占项目预算总支出的97.82%。

　　七、部分专有名词解释    

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 

　　 

　　附件：遵义市红花岗区人民检察院2022年部门预算公开报表