第一部分 遵义市红花岗区人民检察院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市红花岗区人民检察院2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市红花岗区人民检察院2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

 

 

 

 

第一部分 遵义市红花岗区人民检察院概况

 

一、部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1.执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2.依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3.依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

4.对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5.受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6.对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。

7.开展涉及生态环境保护的检察工作。

8.开展未成年人检察工作。

9.负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10.按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11.规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	红花岗区人民检察院	行政单位
2

（注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位）。

三、部门人员构成

截至2020年12月31日，遵义市红花岗区人民检察院总编制人数  69人，其中：行政编制  60人、工勤编制9人、事业编制 0 人；实有在职人员 69

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 人，其中：行政 69 人、事业 0 人（包括参照公务员管理人员 0人）；离退休人员  人，其中：离休 0 人、退休  人。

 

第二部分 遵义市红花岗区人民检察院2021年部门预算公开报表（详见附件）

 

 

第三部分 遵义市红花岗区人民检察院2021年预算安排说明

 

一、部门收支总体情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年初部门预算收入总额为 1833.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1833.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入0  万元，上年结转0 万元。

遵义市红花岗区人民检察院2021年部门预算收支总额与2020年相比，减少160.14  万元。主要原因是：人员经费减少  。

二、部门收入总体情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年收入总额为 1833.86 万元，较上年减少 160.14 万元，主要原因：人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1833.86 万元，占2021年部门收入的 100 %，较上年减少 160.14 万元，主要原因：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：......；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占2021年部门收入的  %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：......；财政专户管理资金收入0  万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：......；事业收入  0万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：......；事业单位经营收入 0 万元，占2021年部门收入的  %，较上年增加（减少）0  万元，主要原因：......；上级补助收入 0 万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：......；附属单位上缴收入 0 万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少）0  万元，主要原因：......；其他收入 0 万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：......；上年结转 万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少）0  万元，主要原因：......。（根据实际情况填写）。

三、部门支出总体情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年支出预算总额为 1833.86 万元，较上年减少160.14  万元(主要原因：人员经费减少)。其中：基本支出 1479.86 万元，占2021年部门支出的 80 %；项目支出 354 万元，占2021年部门支出的 20 %。

基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1091.5万元，占总支出的100 %；事业运行支出  0万元，占总支出的 0  %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.58万元，占总支出的 6 %；住房公积金支出0  万元，占总支出的 0 %；......。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出354万元，占总支出的100 %；信息化建设支出0  万元，占总支出的0  %；其他一般公共服务支出  0 万元，占总支出的 0 %；......（根据所列

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实际科目填写）。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为 1833.86 万元，其中：本年收入 1833.86 万元，占财政拨收入的 100 %；上年结转0  万元，占财政拨款总收入的 0 %。2021年一般公共预算财政拨款支出  1833.86万元，其中：一般公共服务支出万元，占财政拨款支出的100 %；社会保障和就业支出95.97 万元,卫生健康支出65.39万元，住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %项目支出中一般行政管理事务支出354万元，信息化建设支出 0 万元，其他一般公共服务支出 0 万元。

遵义市红花岗区人民检察院2021年财政拨款收支总额与2020年相比，较上年减少160.14  万元(主要原因：人员经费减少)

遵义市红花岗区人民检察院2021年支出预算总额为 1833.86 万元，较上年减少160.14  万元(主要原因：人员经费减少)。其中：基本支出 1479.86 万元，占2021年部门支出的 80 %；项目支出 354 万元，占2021年部门支出的 20 %。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年支出预算总额为 1833.86 万元，较上年减少160.14  万元(主要原因：人员经费减少)其中：人员经费（含公务交通补贴）989.29万元，占一般公共预算基本支出的53%；公用经费 384.19 万元，占一般公共预算基本支出的 20%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出 611.94 万元，占人员经费的 61 %；对个人和家庭的补助支出 106.38 万元，占人员经费的 30 %；公务交通补贴 50 万元，占人员经费的 9 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）384.19 万元，占公用经费的  %；资本性支出 0 万元，占公用经费的 0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为 71.94万元，较2020年预算数减少 6.5万元、下降9 %。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.14 万元，比上年减少0  万元，下降 0 %；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；公务车购置及运行维护费 21.8 万元，比上年减少  29.76万元，下降0  %。遵义市红花岗区人民检察院2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为3.92  %。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。（如，存在政府性基金预算支出的部门。可以描述为：遵义市**2021年政府性基金预算支出总额   万元，较上年增加（减少） 0  万元，主要原因：......。其中：基本支出  万元，占政府性基金预算支出总额的0  %；项目支出  万元，占政府性基金预算支出总额的  %。）

九、政府性基金预算支出情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

 

一、机关运行经费情况

遵义市红花岗人民检察院2021年机关运行经费预算384.19元，较上年减少12.81万元(主要原因：人员数减少)。机关经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初，遵义市红花岗区人民检察院国有资产原值合计 1444.18 万元，较上年减少157.02万元。其中：流动资产  438.27万元，固定资产1512.18 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产  0万元。

三、政府采购情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年政府采购预算共  0 万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：货物类采购预算共安排 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；工程类预算共安排 万元，比上年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %；服务类预算共安排 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增减变化的原因是：......。

四、政府购买服务情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年政府购买服务项目  个，涉及财政拨款预算  0 万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算354 万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

遵义市红花岗区人民检察院2021年项目支出预算为354  万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：遵义市红花岗区人民检察院2021年部门预算公开报表